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至尊娱乐平台文物旅游管理局2018年财政预算公开报表

至尊娱乐平台人民政府 www.sxyq.gov.cn 2018-04-21 10:13 来源: 放大 正常 缩小

至尊娱乐平台文物旅游管理局2018年财政预算公开

第一部分  概况

一、主要职能

负责全县旅游经济发展,编制旅游发展规划,全面贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》、《旅游法》的法律法规和方针政策,负责申报推荐文物保护单位工作;负责全县文物保护管理工作及普查工作,搞好全县文物保护工作,促进旅游事业健康发展。

二、部门预算单位构成

至尊娱乐平台文物旅游管理局本级组成,无下属单位。

第二部分    2018年部门预算报表

一、部门收支预算总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、“三公”经费预算公开表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、财政拨款收支总表

八、政府行基金预算支出表

 

第三部分  2018年度部门预算安排情况

一、收入预算总体安排情况说明

2018年收入预算343.75万元,其中:财政经费拨款143.75万元,政府基金200万。2017年支出预算99.18万元相比,增加了244.57万元,1、主要原因今年县政府安排政府性基金200万元(至尊娱乐平台重点项目水神山旅游景区二期基础设施建设资金)。2、2018年职工机关养老金及职业年金的增加。3.增加“五一”黄金周免费直通车惠民活动经费。

二、支出预算总体安排情况说明

2018年支出预算343.75万元。

1、按支出功能分类,包括社会保障和就业支出23.4万元、医疗卫生与计划生育支出2.8万元、商业服务业支出117.55万元,城乡社区支出200万元。

2、按支出经济分类,基本支出102.43万元,其中包括工资福利支出93.6万元;商品和服务支出7.9万元;对个人和家庭的补助0.84万元;项目支出241.32万元,其中:经常性项目6万元,其他项目支出235.32万元。

三、一般公共预算资金支出安排情况说明

2018年部门预算中,一般公共预算资金安排支出143.75万元。2017年相比增加了44.57万元,主要原因1、基本支出增加10.25万元,2018年缴纳职工养老金及职业年金比例增大。2、项目比去年增加34.32万元,“五一”黄金周免费直通车惠民活动经费。

1、按支出功能分类,包括社会保障和就业支出23.4万元,主要用于缴纳职工养老金、职业年金、公积金等;医疗卫生与计划生育支出2.8万元,主要用于职工医疗保险;商业服务业支出117.55万元,主要用于单位人员的工资日常公用经费及经常性项目等。

2、按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出102.43万元,包括人员支出、日常公用支出和医疗保障支出;项目支出41.32万元。

四、三公经费安排情况说明

2018年三公经费预算安排支出1.8万元,其中公务用车运行维护费支出1.8万元。其他费用无。2017年公务运车运行费是1.8万元,其他费用无。

五、机关运行经费情况

2018年至尊娱乐平台文物旅游管理局运行经费支出预算6.1万元,与20179.7万元相比减少3.6万元,减少原因退休两人公用经费、公车改革补贴减少。

政府采购预算安排情况说明

2017年至尊娱乐平台文物旅游管理局无政府采购预算安排

七、政府性基金安排情况

2018年安排政府性基金200万元

第四部分、名词解释

一、财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

  四、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  七、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

  九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

至尊娱乐平台文物旅游管理局

2018“三公”经费预算增减变化原因说明

2018年预算中“三公”经费安排支出公务用车运行维护费1.8万元,未安排公务接待费。与2017一样只有公务用车运行维护费,未安排公务接待费,主要原因:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,严格控制“三公”经费开支

 

附件:至尊娱乐平台旅游局2018年预算公开表.XLS

 

2018416

 

 

 

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