第一部分 概 况

一、主要职能

1、根据产业集聚区的总体规划编制集聚区的详细规划和经济、社会发展计划，经批准后组织实施。

2、制定集聚区的各项管理制度和服务工作规定，为集聚区发展创造良好的投资环境。

3、按照规定权限和政府授权审批或申报集聚区内项目。

4、根据集聚区的总体规划和土地利用规划，依法进行土地储备及开发。

5、统一规划、管理、指导、监督入区项目和集聚区内基础设施及公共设施的建设。

6、负责统筹、协调、指导和管理集聚区招商引资工作。

7、负责集聚区的人事劳资、国有资产、环境保护、社会治安、安全生产监督检查等具体事务管理服务工作。

8、负责阳泉北站周边地区的经济建设、社会管理、综合服务等工作。

9、承担县委县政府授权管理和交办的其它工作。 

二、部门预算单位构成

   至尊娱乐平台产业集聚区管理中心由原阳泉北站新城区开发建设管理委员会和至尊娱乐平台西小坪工业园区管理委员会合并组成，系至尊娱乐平台人民政府直属正科级财政拨款事业单位，无下属单位。

三、2018年主要工作任务：负责统筹、协调、指导和管理招商引资工作，承担县委县政府授权管理和交办的其他工作。

第二部分2018年度部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、三公预算表

五、公共预算支出表

六、公共预算安排基本支出分经济科目表

七、财政拨款收支总表

八、政府性基金预算支出表

第三部分  2018年度部门预算安排情况说明

　　一、收入预算总体安排情况

　　2018年收入预算1320161元，其中：财政拨款1320161元。

　　二、支出预算总体安排情况

　　2018年支出预算1320161元。其中：财政拨款1320161元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出657136元、科学技术支出50万元、社会保障和就业支出139789元、医疗卫生与计划生育支出23236元。

　　2.按支出经济分类，包括工资福利支出747418元、商品和服务支出70943元、对个人和家庭的补助1800元、项目支出50万元。

　　三、一般公共预算资金支出安排情况

2018年部门预算中，一般公共预算资金安排支出1320161元。其中：财政拨款1320161元。　　

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出657136元、科学技术支出500000元，主要用于单位人员经费、日常公用经费及项目经费的支出，社会保障和就业支出139789元、医疗卫生与计划生育支出23236元。

2. 按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出820161元，包括人员支出、日常公用支出和医疗保障支出；项目支出50万元。

四、预算收支增减变化情况说明

2018年预算总收入1320161元，预算总支出1320161元。本单位是新成立单位，无增减变化。

五、三公经费安排情况及增减变化原因

2018年三公经费预算安排为58000元。其中公务用车运行维护费为28000元，公务接待费为30000元，2018年我单位无因公出国支出。本单位是新成立单位，无增减变化。

六、政府性基金支出预算情况

2018年政府性基金支出预算安排为0元。

第四部分  其他重要事项的情况说明

（一）、运行经费安排情况说明

2018年运行经费支出 70943元。

2018年政府采购支出总额 0元。

（二）、政府采购支出情况

2018年至尊娱乐平台产业集聚区管理中心政府采购支出总额为0元，本单位是新成立单位，无增减变化。

（三）、国有资产占用情况

2018年至尊娱乐平台产业集聚区管理中心无购车预算安排。2017年由机关事务管理局调拨帕萨特轿车一辆，作为公务用车。

第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指部门（单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

　　三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

　　五、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 附件：【2018】至尊娱乐平台产业集聚区管理中心部门预算公开表.xls