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关于至尊娱乐平台2017年总预算及县本级预算执行情况和2018年总预算及县本级预算的报告

至尊娱乐平台人民政府 www.sxyq.gov.cn 2018-03-21 15:12 来源: 放大 正常 缩小

  

  关于至尊娱乐平台2017年
  总预算及县本级预算执行情况和
  2018年总预算及县本级预算的报告
  

 

  ——2018年3月21日在至尊娱乐平台第十六届人民代表大会第三次会议上

至尊娱乐平台财政局

  各位代表:
  我受县人民政府委托,向大会报告至尊娱乐平台2017年预算执行情况和2018年预算草案,请予审议,并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。
  
  2017年总预算及县本级预算执行情况
  
  2017年,面对经济止跌回稳的良好态势,在县委、县政府的正确领导下和县人大、县政协的有力监督下,财政部门自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南,主动适应经济发展新常态,积极应对新挑战,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,民生和重点支出得到较好保障,全县经济社会发展稳步推进。
  一、全县及县本级一般预算执行情况
  (一)一般预算收入完成情况
  2017年全县财政总收入累计完成137103万元,为年计划的121.62%,同比增长33.42%,增收24370万元;其中县本级完成89455万元,同比增长40.47%。一般预算收入累计完成56983万元,为年计划的104.54%,同比增长6.61%,增收3533万元;其中县本级完成40614万元,占一般预算收入的71.27 %,同比增长3.21%。
  (二)一般预算支出执行情况
  2017年全县一般预算支出191563万元,为年度调整预算192348万元的99.59%,比上年执行实绩177118万元增长8.16%,增支14445万元。其中县本级支出154920万元,为年度调整预算155709万元的99.49%,比上年执行实绩145550万元增长6.43 %,增支9370万元。
  2017年预算执行的主要支出项目有:一般公共服务支出16507万元,为年度调整预算的100%,同比增长14.91%,其中县本级支出10819万元,为年度调整预算的100%,同比增长8.89%;教育支出40441万元,为年度调整预算的100%,同比增长3.77%,其中县本级支出19914万元,为年度调整预算的100%,同比下降5.23%;文化体育和传媒支出4519万元,为年度调整预算的100%,同比增长41.75%,其中县本级支出4258万元,为年度调整预算的100%,同比增长43.66%;社会保障和就业支出29008万元,为年度调整预算的99.9%,同比下降1.64%,其中县本级支出27680万元,为年度调整预算的99.9%,同比下降2.44%;医疗卫生支出23187万元,为年度调整预算的100%,同比下降0.31%,其中县本级支出22451万元,为年度调整预算的100 %,同比下降0.98%;城乡社区事务支出11101万元,为年度调整预算的95.06%,同比增长9.13%,其中县本级支出10836万元,同比增长1%;农林水事务支出21658万元,为年度调整预算的99.74%,同比增长 0.25%,其中县本级支出14080万元,为年度调整预算的99.6%,同比下降3.93%;住房保障支出9587万元,为年度调整预算的100%,同比增长1016.07 %,其中县本级支出9327万元,为年度调整预算的100%,同比增长985.8%;国土海洋气象等事务支出8146万元,为年度调整预算的100%,同比增长21.38%;资源勘探电力信息等支出3088万元,为年度调整预算的100%,同比下降22.03 %;国防支出92万元,为年度调整预算的100%,同比下降58.37%;公共安全支出9949万元,为年度调整预算的100%,同比下降0.93%;科学技术支出608万元,为年度调整预算的100%,同比增长58.75 %;节能环保支出3762万元,为年度调整预算的100%,同比增长0.53%;交通运输支出4665万元,为年度调整预算的100%,同比下降7.77%;粮油物资储备管理等事务支出778万元,为年度调整预算的100%,同比增长9.89%;商业服务业等事务支出503万元,为年度调整预算的100%,同比下降45.09%;其它支出249万元,为年度调整预算的66.76%,同比下降65.07%;债务付息支出3715万元,为年度调整预算的100%,同比增长35.14%。  
  (三)一般预算执行结果
  2017年全县一般预算收入56983万元,税收性返还收入  9015万元,各项一般转移支付80939万元,省市专款43122万元,地方政府一般债券转贷收入6500万元,调入资金385万元,调入预算稳定调节基金1626万元,上年结转752万元;上解支出4115万元,安排预算稳定调节基金2859万元;2017年可用财力192348万元。一般预算支出191563万元,收支相抵,年终滚存结余785万元,其中结转下年的支出785万元,年终收支平衡。
  二、全县及县本级基金预算执行情况
  (一)基金收入完成情况
  2017年受减负政策影响,全县基金收入累计完成16143万元,占年计划的49.54%,同比增长96.41%,增收7924万元。
  (二)基金预算执行情况
  2017年全县基金预算支出累计完成27148万元,占年计划的92.21%,同比增长92.08%,增支13014万元。其中县本级支出24946万元,为年度调整预算27419万元的90.98%,比上年执行实绩12030万元增长107.36%,增支 12916万元。
  基金预算执行的主要支出项目有:文化体育与传媒支出20万元,为年度调整预算的100%,同比下降66.67%;社会保障和就业支出315万元,为年度调整预算的99.68%,同比下降4.26%;商业服务业等支出10万元,为年度调整预算的100%;城乡社区事务支出21180万元,为年度调整预算的90.25%,同比增长58.70%,其中县本级支出18798万元,为年度调整预算的88.39%,同比增长196.08%;其他支出5623万元,为年度调整预算的100%,同比增长1309.27%。 
  (三)基金预算执行结果
  2017年全县基金收入16143万元,上级专项补助5970万元,上年滚存结转234万元,专项债券转贷收入7500万元;调出资金385万元,上解支出21万元;合计财力29441万元。基金支出27148万元,收支相抵,滚存结转2293万元,年终收支平衡。
  三、社保基金预算执行情况
  (一)社保基金收入完成情况
  2017年全县社保基金收入完成69245万元,为年度预
  算85053万元的81.41%。
  (二)社保基金预算执行情况
  2017年全县社保基金支出61867万元,为年度预算   96770万元的63.93%。
  (三)社保基金预算执行结果
  2016年社保基金滚存结转47681万元,2017年收支相抵,结余7378万元,滚存结余55059万元。 
  四、国有资产预算执行情况
  2017年全县国有资产收入、支出预算安排均为0万元。
  五、盘活存量资金情况
  在上年盘活存量的基础上,2017年我们又对财政专户存量资金、财政总预算暂存款和预算外暂存款进行了清理,全面挤压存量资金空间,共收回各单位上缴结余资金84万元,收回已分配到部门连续结转两年的上级专款642万元,年末财政存量资金余额 1246万元。
  六、举借债务情况
  2017年省财政发行的地方政府债券分配下达至尊娱乐平台42500万元,其中:新增债券14000万元,主要用于基础性、公益性项目建设;置换债券28500万元,主要用于置换到期政府债务。对至尊娱乐平台应对经济下行压力、加快基础设施和民生项目建设、防范财政金融风险发挥了积极作用。
  2017年底,全县政府债务余额为355434.19万元,其中系统内债务余额为178477.19万元,系统外债务余额115362万元,上报待定债务应付工程款61595万元。  
  七、落实县十六届人大二次会议预算决议情况
  2017年虽然整体经济形势有所回暖,但受结构性减税、产业转型等不利因素影响,全县收支压力依然巨大。面对挑战全县各级财税部门认真贯彻县十三次党代会、十三届二次全会精神,认真执行县十六届人大二次会议的有关决议,积极应对,有效化解,为全县经济社会发展提供了有力保障。
  (一)狠抓收入征管,提升财力保障
  2017年我们紧紧围绕年初确定的全年财政收入预算目标,主动作为,及时分解任务,落实征管责任。一是加强对经济形势的研判。积极开展调查研究,注重对重点税源的监控,强化对零散税源和小税源征管。二是强化财税部门协调联动。在信息上相互沟通、在数据上相互交流,准确把握全县收入情况,充分挖掘增收潜力,确保税收足额入库。三是狠抓非税收入组织工作。大力推进非税收入电子化改革,征缴模式更加高效,收缴管理更加规范,基本实现全程动态监管,保证了非税的应缴尽缴。四是尽力争取上级资金支持。紧紧抓住政府债券融资成本低和转移支付无偿性的优势,多次赴省市财政部门汇报沟通,全年争取新增地方政府债券1.4亿元,政府置换债券2.85亿元,专项转移支付43122万元,一般转移支付80939万元,有效缓解了至尊娱乐平台财政紧张的局面。
  (二)加大预算统筹,确保重点支出
  2017年,我们通过调整和优化支出结构,进一步增强了财政保障能力,全县完成公共财政预算支出191563万元。一是完善扶贫投入机制,脱贫攻坚再战再胜。2017年,县财政共下拨扶贫资金2616.76万元,为全县的脱贫攻坚工作提供了强有力的财力支撑。同时我们积极整合各项强农惠农资金10694万元,倾斜农业产业发展,以带动贫困农民稳定增收,不断夯实脱贫致富的产业基础。二是落实各项惠民政策,大力发展社会事业。全县民生支出达150714万元,占到全年总支出的 78.68%,切实保障了教育、环保、文化等支出需求,全县交通、供热、供水、供气、供电、园林绿化等公共设施建设也获得较大改善,低保、医保、养老、失业、生育、工伤保险覆盖率进一步提高,就业和再就业资金及时落实,民计民生进一步改善。三是建立财政保障机制,着力推进“三基建设”。按照省、市关于加强“三基建设”的安排部署,积极筹措资金6079万元,有效保障了乡镇工作补贴、村级运转经费、非公经济组织和社会组织中党组织经费的落实。
  (三)充分发挥职能,助推转型发展
  2017年,我们在工作中立足发展增收入,围绕收入抓财源,围绕财源抓经济,综合运用财政政策、财政资金、财政管理、财政服务手段,服务地方企业发展,促进县域经济转型升级。一是大力支持科技创新,推动经济转型发展。集成发挥各项财税政策工具作用,大力促进技术、人才、产业、资本等有机融合,2017年至尊娱乐平台超额0.04%完成上级下达的科技支出占比任务,支出总量达608万元。二是利用PPP模式,进一步减轻政府资金压力。2017年县财政积极配合落实PPP项目,中岚国际物流园、秀水镇东兰村整体拆迁改造及配套设施、省道双阳线至尊娱乐平台过境公路改造及水神山南路绿化照明、香河滨水空间环境综合治理四个工程项目先后录入财政部PPP平台并审核通过,利用社会资本规模达28.6亿元。三是合理利用金融政策,加大扶持产业力度。继续落实助保贷资金、农业风险补偿金,争取政府债券转贷资金,创造条件参与融资,助推中小微企业发展和解决农业初创项目融资难的问题。
  (四)推进深化改革,提升财政效能
  2017年,我们进一步深化财政改革,推进建立全面规范、公开透明的现代财政制度。一是进一步规范政府采购行为。认真落实了《2015-2017年度至尊娱乐平台政府集中采购目录及采购限额标准》和《至尊娱乐平台政府采购管理办法实施细则》,尽力完善政府采购程序、采购目录、采购预算等,政府采购范围不断扩大,政府采购的公正性、公开性和透明度明显提高。全年采购业务达到101笔,资金量3501万元,节约资金278万元,节约率为7.36%。二是稳步推进预算绩效管理。按照“先易后难、由点及面、稳步实施”的原则,2017年我局重点围绕部分社会关注度高、影响力大、事关民生方面的转移支付和专项资金支出等15个项目,共1654.81万元资金进行绩效评价,为优化财政资源配置、提升公共产品质量和公共服务水平提供了第一手资料。三是深入开展票据电子化改革。进一步加强政府非税收入征收管理,建立健全“以票控费、以票促收”的票据管理机制,按照财政票据电子化改革实施方案的要求,从2017年4月1日起,至尊娱乐平台财政票据电子化管理已覆盖221个行政事业单位,确保了非税收入应收尽收。四是继续深化国库管理制度改革。实现所有预决算单位系统软件升级改造;积极开展权责发生制政府综合财务报告编制工作,进一步核实财政专户的存量情况;规范和提高单位会计核算信息质量,有效推进了全县单位财务核算信息集中监管改革。五是规范整治政府购买融资行为。根据财政部、省财政厅《关于开展规范地方政府举债行为专项督查的通知》的有关要求,对全县融资担保举债行为、政府购买服务项目、地方政府性债务资金的使用情况进行排查,对有融资担保行为6个项目均提出具体整改措施,与金融部门、项目实施主体对接到位,特别是对由企业为主体实施的3个项目实行专户管理,减轻财政负担16150万元。
  与此同时,我们认真落实全面从严治党的要求,深入开展维护核心见诸行动主题教育,坚决落实“两个责任”,进一步加强财政内部控制体系建设,制定岗位廉政风险防控措施及防控责任,与检察部门联网大力推行阳光百姓平台,明确了岗位职责,规范了业务流程,突出了监督检查,构建了预防格局,内部控制水平有效提升。
  上述工作的推进,得益于县委、县政府的正确领导,得益于县人大依法监督、县政协民主监督及社会各界的关心、理解和支持。在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到在去年预算执行和财政工作中存在的困难和问题:一是骨干财源不稳、基础财源缩水,组织财政收入依然困难重重;二是各项社会事业支出需求不断提高,财政支出保障压力加大。同时也存在一些主观方面的问题。对此,将通过今后经济的发展和我们工作的改进逐步加以解决,也恳请各位代表、委员提出宝贵意见和建议,一如既往地对财政工作给予支持和关注。
  
  2018年总预算及县本级预算草案
  
  2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,是决胜全面建成小康社会、实现“十三五”规划承上启下的关键之年,做好今年的财政工作十分重要。我们要深入贯彻落实各级全会及经济工作会议精神,牢固树立机遇意识、拼搏精神和底线思维,把财政工作放在促进全县经济社会发展大背景下来审视和谋划,加强分析研判,因势利导、乘势而上,推动至尊娱乐平台经济在高质量发展上取得进步。
  一、2018年预算编制原则
  全面贯彻党的十九大精神,紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线,准确把握十九大精髓,密切联系实际,把准工作方向。综合考虑至尊娱乐平台财政及经济发展的各种因素,全县财政预算编制原则如下:
  一是收入预算编制坚持实事求是。要按照积极稳妥、留有余地的基本原则,收入预算由约束性转向预期性,并与经济社会发展水平相适应,与财政政策相衔接。
  二是支出预算编制坚持量入为出。要按照有保有压、突出重点、厉行节约的基本思路,优化财政支出结构,预算安排要立足“保工资、保民生、保运转”,兼顾改革发展稳定所需。
  三是编制全口径预算。加大政府预算统筹力度,编制公共财政预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资产预算。
  四是推进财政预算公开。进一步细化部门预算,紧紧围绕至尊娱乐平台经济社会发展和人民群众关注关切,不断扩大财政信息公开的范围,让公众更好地了解到财政资金的流向。 
  二、2018年全县财力计划
  (一)全县及县本级财政预期收入
  全县财政总收入158980万元,比上年实绩增收21877万元,增长15.96%,其中县本级财政总收入97633万元,比上年实绩增收8178万元,增长9.14%。一般公共预算收入62753万元,比上年实绩增收5770万元,增长10.13%(国税一般公共预算收入25680万元,比上年实绩增收2169万元,增长9.23%;地税一般公共预算收入23273万元,比上年实绩增收2873万元,增长14.08%;非税收入13800万元,比上年实绩增收728万元,增长5.57%),其中县本级一般预算收入41918万元,比上年实绩增收1304万元,增长3.21%。
  (二)一般公共预算财力计划
  2018年按实际支出需求,以一般预算收入计划62753万元,加上增值税、所得税返还9015万元、提前告知一般转移支付51115万元、提前告知专项转移支付13206万元、上年结余结转785万元、调入预算稳定调节基金2859万元、减去体制上解3808万元,预计2018年一般预算财力为135813万元,其中当年财力为135028万元。
  (三)政府性基金财力计划
  2018年基金预算收入预计为45123万元,上年结余结转  2293万元,上级专款79万元,预计全年可用财力为47495万元。
  三、全县及县本级一般公共财政预算支出计划
  按照财政收支平衡的原则,全县一般公共预算支出安排135813万元,其中财政当年一般公共预算支出安排135028万元,同比增长1.01 %。县本级一般公共预算支出安排106358万元,同比增长2.02 %。
  全县2018年一般预算按功能分类:
  ——一般公共服务支出16732万元,同比增长14.34%,
  增加2099万元;其中县本级支出11627万元,同比增长16.39%,增加1637万元。
  ——教育支出32813万元,同比下降16.3 %,减少6389   万元;其中县本级支出18807万元,同比下降3.85%,减少   754万元。
  ——文化体育与传媒支出 2238万元,同比下降3.53%
  减少82万元;其中县本级支出1980万元,同比下降3.65%,减少75万元。
  ——社会保障和就业管理事务支出29687万元,同比增长29.50%,增加6762万元;其中县本级支出25395万元,同比增长16.57%,增加3609万元。
  ——医疗卫生与计划生育支出11392万元,同比下降43.68%,减少8837万元;其中县本级支出10689万元,同比下降45.24%,减少8831万元。
  ——农林水事务支出11397万元,同比下降4.29%,减少511万元;其中县本级支出7091万元,同比下降20.07%,减少1781万元。
  ——城乡社区事务支出5130万元,同比增长32.49%,
  增加1258万元。
  ——交通运输支出2256万元,同比下降9.22%,减少229万元。
  ——公共安全支出8087万元,同比下降1.5%,减少123万元。
  ——国防支出85万元,同比下降29.16%,减少35万元。
  ——科学技术支出503万元,同比下降4.91%,减少26   万元。
  ——节能环保支出1476万元,同比下降10.65%,减少    176万元。
  ——资源勘探电力信息等事务支出3280万元,同比
  增长12.14%,增加355万元。
  ——商业服务业等事务支出419万元,同比增长16.07%,增加58万元。
  ——国土资源气象等事务支出2227万元,同比增长125.63%,增加1240万元。
  ——粮油物资储备事务支出109万元,同比下降 65.18%,减少204万元。
  ——住房保障支出 136万元,同比下降67.54%,减少283万元。
  ——债务付息支出1384万元,同比增长231.89%,增加967万元。
  ——其它支出6464万元,同比增长598.06%,增加5538万元。
  四、全县政府性基金支出计划
  全县当年政府性基金支出计划47495万元,重点安排如下:
  ——国有土地使用权出让收入安排支出42707万元。
  ——城市基础设施配套费安排支出 692万元。
  ——污水处理费安排支出189万元。
  ——国有土地收益基金安排支出1535万元。
  ——上级专款安排支出79万元。
  ——用上年结余资金安排支出 2293万元。
  五、社保基金预算安排
  2018年全县社保基金收入预计为43637万元,以前年度滚存结余55059万元,支出预计55239万元,预计年末滚存结余43457万元。
  六、国有资产收支预算安排
  2018年全县国有资产收入、支出预计均为0万元。
  七、盘活存量资金安排计划
  用已分配到单位且结转两年以上中央、省、市专项转移支付以及收回各单位实有资金账户统筹安排支出1246万元。
  八、举债计划
  目前我们已上报新增债券与置换债券项目,待上级批复。
  九、完成2018年预算拟采取的主要措施
  2018年我们要全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照省市县关于财政经济工作的总体部署,坚持稳中求进工作总基调,落实积极的财政政策,优化支出结构,加快推进财政体制改革,为全县经济发展提供有力保障。为此,我们将着力抓好以下工作:
  (一)保收入,多措并举,做大蛋糕。
  积极适应经济新常态下财政发展特点,主动加大对宏观经济形势的分析研究,精心谋划财税工作,充分挖掘增收潜力,确保完成全年财税目标任务。一是强化收入征管。推进“放管服”改革,促进国地税纳税融合,全力服务执收执罚单位,规范完善收入征管制度,提高收入征管效率。二是夯实经济税源发展基础。开展重点税源调查,全面落实结构性减税和降费政策,助力实体经济发展、服务产业结构重组,优化收入结构,确保税收稳定增长。三是积极盘活财政存量资金。加大财政结余指标和结余结转资金盘活力度,提高财政资金的使用效率。
  (二)促发展,政策引导,靠前服务。
  继续推进供给侧结构性改革,积极创新财政投入机制,大力统筹整合资金,集中财力办大事,持续提升经济转型成效。一是整合资金支持新兴产业发展。向新能源、新材料、节能环保等重点扶持发展的产业领域倾斜财政政策,整合各类财政扶持资金,充分发挥财政性资金的集中效应和引领效应。二是多方联动促进企业科技创新。通过贷款贴息、无偿资助、资本金注入等支持方式引导社会资本投入,增加企业自主创新能力,走科技创新之路。三是积极服务支持国企国资改革。积极推进 “三供一业”改造,搭建财政政策和资金向转型升级产业服务的公共平台,积极服务淘汰高耗能高污染落后产业,支持至尊娱乐平台加快国企国资改革步伐,着力解决历史遗留问题。
  (三)保支出,突出重点,民生为本。
  按照有保有压的原则,加大资金统筹力度,调整优化支出结构,确保各项民生和重点支出均得到有效保障。一是确保民生支出。落实财政民生政策,进一步加大对民生事业的资金倾斜,力争民生支出占到一般预算支出的80%以上,真正做到谋民生之利,解民生之忧,补民生之短,切实增强人民群众的获得感和幸福感。二是全面决战脱贫攻坚。在前期脱贫成效基础上,进一步加大财政专项扶贫资金投入,发挥政府投入在扶贫开发中的主体和主导作用,确保财政年度扶贫资金投入总量和增幅“双增长”;进一步加强财政专项扶贫资金管理,加快财政专项扶贫资金支出力度,完善财政专项扶贫资金绩效评价办法,管好用好扶贫资金。三是加强“三基建设”。在落实好已出台的财政投入保障“三基建设”有关政策的基础上,进一步改善乡镇干部工作生活条件,重点解决乡镇办公用房功能不全、老化损坏和裂缝塌陷等问题,确保“三基建设”经费落实到位、工作措施到位、绩效提升到位。四是加大环保投入力度。积极做好水资源税改革工作,更好发挥税收杠杆对生态环保的促进作用。同时统筹本级财力、上级转移支付和新增债券等资金,重点支持污水处理、“煤改电、煤改气”、采煤沉陷区综合治理等重点项目,支持打好污染防治攻坚战。
  (四)严管理,创新机制,依法理财。
  自觉运用法治思维研究解决财政管理工作出现的矛盾和问题,加大静态建章立制和动态执行监管力度,有效提升财政法治化管理水平。一是深化内控制度建设。把加强内控作为推进财政系统党风廉政建设的重要抓手,完善权责管理制度,进一步推进内控制度建设并狠抓制度执行,及时堵塞漏洞,防止权力滥用,有效防范业务风险和廉政风险。二是规范政府性债务管理。制定落实存量债务化解规划,努力降低债务负担,预算稳定调节基金将优先安排偿还到期债务;规范实施政府与社会资本合作模式,严守财政可承受能力政策红线,避免PPP方式异化为新的违规融资;制定落实债务风险应急处置预案,有效监控政府性债务风险。三是继续强化财政监督职能。进一步深化财政投资绩效评价工作,规范政府采购方式和采购程序,完善国有资产信息数据收集,加强地方金融企业财务监管和会计管理工作,拓展财政监督检查范围,切实发挥好财政监督职能作用。
  各位代表,2018年财政改革发展的任务繁重而艰巨。我们将在县委、县政府的坚强领导下,自觉接受县人大和县政协的监督,众志成城应对挑战,全力以赴破解难题,奋发有为开拓创新,努力做好全年各项财政工作,为加快至尊娱乐平台全面建设小康社会步伐作出新的更大贡献!
  以上报告妥否,请予审议。
主办:中共至尊娱乐平台县委 至尊娱乐平台人民政府  技术支持:至尊娱乐平台经济信息中心
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